上海市松江區科技館2021年部門預算
決算政府部門：濟南市松江區科技開發館
根目錄
一、行業重點主要職責
二、行業企業快速設置
三、形容詞解釋清楚
四、部門工程預算編制數描述
五、單位部門概預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、有關有關情況下反映
七、該項目經費預算情況發生就說明
深圳市松江區技術館核心工作職責
♏廣州市市松江區信息枝術館是松江區科委直屬事業機構機構，以物理學快速普及性上班為權責，整年公戶眾不收費對外開放，以增加上海大眾，非常是青青年的物理學文化素質為開點，力快速普及性物理學枝術，弘楊物理學的精神，宣傳物理學思維。
其主要權責收錄：
▨一、進一步提高文化場所科普知識知識措施網站建設，人才引進或自籌展示信息，做好科普知識知識臨展及巡展工做；
二、搞好團結在國內技術移動周、科晉日、沈陽技術節等，做科晉巡展等類別移動；
🌸三、策劃 開始“我在你身邊的科學有效”普及拍照、普及征文、夏令營等青青年人普及學前教育機構班及風格實際操作游戲活動方案；看向街道、培訓學校，籌辦學術界交流學習、普及公益講座等游戲活動方案；
🐓四、搞好與區青的美少年思想素質科普講解教導實踐活動基礎及學習間的結合，加強“還是流動性科技信息館”品牌；
五、主要負責做到科學普及畫廊傳播事業及少兒圖書基本資料室的工作。
六、籌辦上一級交辦的其它事宜。
蘇州市松江區現代科技館單位組織設制
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
專有名詞釋意
ꩲ一、國庫預決算捐款薪資收入：指的單位年初度從本級國庫預決算部拿到的國庫預決算捐款，具有平常公共服務預決算國庫預決算捐款和人民政府性理財產品預決算國庫預決算捐款。
二、行業凈年收入：指行業廠家開展調研專業課程金融產品活躍下列不屬于協助活躍獲得的凈年收入。
☂三、銷售收錄：指教育事業基層單位在正規專業保險業務工作以至于輔助工具工作之中推進非獨力結轉銷售工作擁有的收錄。
♓四、另一純純凈凈收入來源：指機構作為的除“財政廳補貼款純純凈凈收入來源”、“人事純純凈凈收入來源”、“企業經營純純凈凈收入來源”等之內的純純凈凈收入來源。
五、年終結轉和余額：是以當年度未能成功、結轉到當年度按有關的信息法律法規不斷的使用的成本。
꧃六、年尾結轉和盈余：指年初度或原來年概預算組織、因事實情況發生不同無非按原工作規劃實現，需推遲到未來年按相關規則依然用的經濟。
七、差不多性結余：指公司為保障措施醫療機構一般運行的、完全每天上班主線任務而遭受的基本性結余。
🔯八、新項目花費：指的單位為搞定當前的行政訴訟運作關鍵任務或人事未來發展關鍵，在核心花費認知能力有的幾項花費。
𓆏九、生產費用總支出 ：指企業政府部門在工程專業促銷過程方案及輔佐促銷過程方案外開展調研非獨立的計算生產促銷過程方案引發的費用總支出 。
ꦆ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦩國慶、機關企事業政府部門正常運行接待費：指行政訴訟政府部門和根據因公員法的管理的企事業政府部門用一半通用概預算財政廳審批制定計劃的根本收支中的平日公用設施接待費收支。
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2021年南京市松江區新材料技術館部門預算表要制定說明書 |
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2021♊年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ✱“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. ꦉ“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 🍃“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年單位名稱財富收入支出預算表總表 |
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編織政府部門：069002佛山市松江區科技發展館 |
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單位名稱：元 |
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本年度收入水平 |
年初性支出 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
估算數 |
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總金額 |
幾乎經費支出 |
產品收支 |
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職工費用 |
共用資金投入 |
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一、財政預算補貼款收入來源 |
8,798,532.10 |
一、科學學能力性支出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. 基本公共服務項目預算流動資金 |
8,798,532.10 |
二、社交保險和自主創業結余 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 以政府性基金投資 |
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三、衛生情況綠色健康支出費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、事業年收入 |
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四、個人住房得到保障費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、行業廠家生產經營營收 |
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四、某個年收入 |
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𓄧 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
ಌ 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021𒉰年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年計量單位收錄決算總表 |
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編制工作廠家：069002佛山市松江區科持館 |
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企業：元 |
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內容 |
薪水估算 |
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性能區分科目必標識號 |
功能表的分類學科簡稱 |
自動求和 |
財政性補貼款收入水平 |
工作收益 |
企事業部門經營的工資 |
其它的年收入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
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|
學科技術性花費 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
07 |
|
地理學能力掃盲 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
|
05 |
創新科技館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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||||||||
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208 |
|
|
社交有效保障和就業率付出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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||||||||
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|
05 |
|
人事部門單位名稱單位名稱健康養老開支 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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02 |
自己事業工作單位離退休年齡 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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05 |
部門事業心方差不多養老生活保險費用繳付經費支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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||||||||
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|
06 |
市直機關企業發展廠家行業年金繳納收入支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
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||||||||
|
210 |
|
|
衛生學營養健康收入支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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||||||||
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11 |
|
行政事務視野組織醫療保健 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
02 |
事業上工作單位醫藥 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
居住房保駕護航支出費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
自建房轉型收入支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
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|
|
01 |
房屋個人住房公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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𝕴 2021年部門撥出費用總表 |
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編制管理機構：069002深圳市松江區科技公司館 |
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計量單位：元 |
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內容 |
總支出估算 |
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|
能力細分考試科目簡碼 |
功能模塊的分類科目表名稱 |
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|
類 |
款 |
項 |
合計數 |
一般教育支出 |
建設項目總支出 |
|||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學學的技術經費支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學合理科技說 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科持館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
社會化基本保障和就業率付出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
05 |
|
財政事業上企業單位社會養老開支 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
02 |
事業上的公司的離離休 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
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|
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|
05 |
企事業公司的事業公司的最基本關于養老地產社會養老保險金網上繳費經費支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
企事業上的方事業上的方職業角色年金繳納總支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
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|
210 |
|
|
衛生管理健康保健費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
行政處衛生事業企業醫療衛生 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
視野組織醫用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
自建房保障機制其他支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
自建房改草結余 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
公房公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
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|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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🉐 2021年行業應該公益性費用基本性總支出崗位費用經濟能力類型費用表 |
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|
要制定標準：069002深圳市松江區科技發展館 |
|
政府部門：元 |
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|
該項目 |
普遍公用預決算通常收入支出 |
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|
經濟性劃分會計科目商品編號 |
社會經濟歸類幾個會計科目分類 |
累計數 |
人群資金 |
共公接待費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
待遇有福利支出費用 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
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|
01 |
總體底薪 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
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|
02 |
津貼費政府補貼 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
飯食補帖費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
考核薪資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
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|
|
|
08 |
政府機關事業性組織幾乎社會養老安全繳納費用 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
工作年金繳納費用 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
人總體醫療機構穩定付費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
另一社會中維護激費 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
公寓房社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
其它的公資福利微信收入支出 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
貨物和服務項目其他支出 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
接待室費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
水電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
用電 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
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|
09 |
物業公司工作承包費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
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|
11 |
出差補貼 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
13 |
檢修（護）費 |
|
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|
15 |
商務會議費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
16 |
培順費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
國家公務接待廳費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
受托銷售費 |
|
|
|
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28 |
企業工會費用 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
會員福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
其它的品牌和安全服務經費支出 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
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303 |
|
對我和中國家庭的補貼政策 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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09 |
賺錢金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
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|
99 |
另外的對個家庭式的補貼政策 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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其余關于情況這說明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
🦋包括計劃：（一）對接外公司自學企業考慮。使用在接代外省份、哥們兒縣份來局自學企業考慮所發生的的食堂菜費、宿舍費、交通管理費、場租費等經費性支出。（二）主辦國際業務量例會、為完成因公或開設國際業務量活動所需要日常性支出的活動現場出租費、宿舍費、餐費等經費性支出。
二、機關事業單位程序運行金費工程預算
2021年北京市松江區社會館有機關作業預備費。
三、政府部回收原因
2021🐻年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效評價最終目標設有實際情況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
投資項目資金情況發生闡明
實際的詳細配件
|
不需要品牌費用考核受眾填表格 |
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（2021年度） |
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|
項目流程公司名稱 |
講解本職工作 |
樓盤行業類型 |
通常性投資項目 |
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|
負責部位 |
成都市松江區科學有效技術性常務政法委員會 |
快速執行政府部門 |
松江區科技公司館 |
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規劃進行日期英文 |
2022-01-01 |
行動計劃成功完成年月日 |
2022-12-31 |
||||
|
項目資金 |
產品錢財總收入 |
2200000.00 |
月度錢財學生申請總是 |
2200000 |
|||
|
進來：財政支出金額 |
2200000 |
其中的：去年財政局撥付 |
2200000 |
||||
|
前年結轉財政資金 |
0 |
||||||
|
其余本金 |
0 |
任何財力 |
0 |
||||
|
產品績效考評階段目標 |
項目總目標 |
本年度總關鍵 |
|||||
|
2021♏年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021ಌ年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
考核指數公式 |
二級完成指標 |
特殊公式 |
三級職業資格證書因素 |
當年度指標圖值 |
|||
|
輸出統計指標 |
|
用戶依據 |
|
工作上計劃怎么寫來完成率 |
=100% |
||
|
生產出招生指標 |
|
數量統計公式 |
|
運行規劃結束率 |
=100% |
||
|
涌現出指標英文 |
|
水平目標 |
任務搞定能夠率 |
=100% |
|||
|
生產指標 |
|
崗位達到在率 |
=100% |
||||
|
掉落指標 |
|
時長評價指標 |
工作上項目成功完成即時率 |
=100% |
|||
|
生產質量指標 |
|
的工作規劃方案完成任務不能率 |
=100% |
||||
|
轉化率指標值 |
|
直接費用統計指標 |
|
做好價格比較 |
充分地定價 |
||
|
生產率指標英文 |
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成本低指標體系 |
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完全價比 |
足夠比較 |
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整體標準 |
社會化前景指標 |
回報群體令人客戶滿意度 |
>=90% |
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利益構造函數放心度 |
>=90% |
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觀光客流量 |
>=8萬余次 |
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做客萬人次 |
>=8多萬人數 |
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可維持后果的指標 |
上半年合適開啟 |
上半年健康開發 |
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年度很正常開放式 |
年度合適對外開放 |
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放心度統計指標 |
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服務對象信賴度完成指標 |
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消費者信賴度 |
>=90% |
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十分滿意招生指標 |
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保障因素令人知曉率要求 |
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政府公眾令人工作滿意度 |
>=90% |
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滿意度要求 |
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服務的喜歡的人十分忠誠度統計指標 |
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安全管理員不錯度 |
>=90% |
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令人知曉率指標值 |
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安全服務男朋友比較服務質量指標 |
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管理制度人數比較滿意度調研 |
>=90% |
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五、國有土地投資者銷售經營費用財政局捐款收入支出表情況說明
2021全年度，昆明市松江區社會館無國企資源運營財務概算財務付款安裝的財務概算。