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2018財政年度效益預算表

部門：萬的大寫

2018年開支部門預算表

企業單位：萬多

2018年財政廳補貼款收入來源收支預算總表

基層單位：余萬元

2018第四季度尋常共同工程預算國庫撥付付出結算的時候表

公司的：萬

2018本年度普通共同預算財政部門付款總體費用支出 預算表

  行業：千元

2018當年度普遍共同估算財政廳撥付“三公”預備費及工商登記作業預備費收入支出部門預算表

方：萬美元

2018當年度縣政府性基金投資竣工決算財政預算撥付教育支出竣工決算表

單位名稱：70萬

注：上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、管于重慶市松江區泗涇鎮小區干凈衛生安全服務公司2018年度目標利潤性支出部門預算整體情況發生說明書怎么寫

西安市松江區泗涇鎮社群環衛服務質量平臺2018♑年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比，收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因：新凱大型社區導入人口的增加，引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。

二、至于濟南市松江區泗涇鎮街道健康工作管理中心2018一年度年收入預算情況下解釋

武漢市松江區泗涇鎮居委衛生防疫服務中心局2018ജ年度收入合計9,360.62萬元，其中：財政撥款收入3,151.54萬元，占33.67%；上級補助收入143.91萬元，占1.54%；事業收入5,238.46萬元，占55.96%；其他收入826.71萬元，占8.83%。

三、有關深圳市松江區泗涇鎮街道辦事處健康服務于咨詢中心局2018全年支出費用竣工決算情形介紹

成都市松江區泗涇鎮片區環衛服務學校2018😼年度支出合計8,196.43萬元，其中：基本支出7,899.86萬元，占96.38%；項目支出296.57萬元，占3.62%。

四、關于幼兒園天津市松江區泗涇鎮平臺清潔售后服務基地局2018第四季度財務審批收益其他支出總體目標情形表示

傷害市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生防疫的服務重點2018🥃年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各減少2.20萬元，減少0.07%。

五、有關重慶市松江區泗涇鎮街道辦事處公共衛生服務管理核心2018年中正常公共性概預算財務補貼款總支出預算事情說明書

（一）通常現狀下公共服務概算財政經費支出付款經費支出預算整體現狀

傷害市松江區泗涇鎮街道辦安全衛生服務項目中心站2018🗹年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元，占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比，財政撥款支出減少2.20萬元，減少0.07%。

（二）一般來說公用財務預算財務審批結余結算的時候構成原因

廣州市松江區泗涇鎮社區服務管理站清潔服務管理咨詢中心2018🗹年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）356.08萬元，占11.30%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2,714.76萬元，占86.14%；住房保障支出（類）80.70萬元，占2.56%。

（三）基本公開預竣工決算財務付款結余竣工決算詳細原因

昆明市松江區泗涇鎮社區產品機構衛生學產品機構2018ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元，支出決算為3,151.54萬元，完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因：2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）1.38萬元。主要用于：部門離退體專業人員補貼金𓃲。年初預算為4.12萬元，支出決算為1.38萬元，完成年初預算的 33.25%。決算數（小于）預算數的主要原因：單位退休人員的活動較少，相應的支出也較少。

2🍎、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本醫療保險繳費支出（項）260.97萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元，支出決算為260.97萬元，完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。

3🌺、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）93.74萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元，支出決算為93.74萬元，完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因：每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。

4🌸、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）1,147.64萬元。主要用于：在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元，支出決算為1,147.64萬元，完成年初預算的85.62%。決算數（小于）預算數的主要原因：年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。

5🐼、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）8.18萬元。年初預算為0萬元，支出決算為8.18萬元。主要用于：商品服務支出。決算數（大于）預算數的主要原因：年初預算為0，年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）8.18萬元。

6🍸、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）1，436.98萬元。主要用于：在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1，339.61萬元，支出決算為1，436.98萬元，完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因：年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。

7👍、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）121.95萬元。年初預算為123.96萬元，支出決算為121.95萬元，完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因：每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。

8🥀、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）80.70萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元，支出決算為80.70萬元，完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因：當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。

六、關羽東莞市松江區泗涇鎮居委會衛生管理保障重點2018年終通常公共信息費用預算不需要付款通常其他支出結算的時候現狀說明書

廣州市松江區泗涇鎮居委環境衛生服務性管理中心2018🥂年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元，包括人員經費2,489.63萬元，公用經費442.92萬元。基本支出中：

1🅰、工資福利支出2,489.38萬元，主要用于：在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。

2🔥、商品和服務支出442.92萬元，主要用于：辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元，主要用于獎勵金的發放。

⭕七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”金費財政付出審批付出部門預算總體目標情形描述。

東莞市松江區泗涇鎮小區安全衛生售后服務機構2018♉年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元，支出決算為0.25萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。

2018𝓀年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度（增加）0.25萬元，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算（增加）0.25萬元，（增長）100%，公務用車購置及運行維護費支出（增加）的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出，2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。

（二）“三公”經費性支出財政性審批性支出結算的時候實際狀況代表。

2018ไ年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

    2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中：

♔因公租車運動運營維護結余0.25上萬元。重點廣泛用于2018一年度國家公務車輛租賃商業險費的網上購買。2018年，廣州市松江區泗涇鎮社區居委會環衛工作平臺機關單位隸屬各估算機關單位花費財政預算補貼款的國家公務小二租車保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、關于幼兒園東莞市松江區泗涇鎮街道衛生監督業務平臺2018財政局年度國家性基金投資概預算財政局補貼款性支出預算前提請示報告

杭州市松江區泗涇鎮街道公共衛生安全服務重點2018本年無鎮政府性新基金估算民政捐款費用。

九、國家資本管理開項目預算財政支出付款條件說明書怎么寫

滬市松江區泗涇鎮社群清潔業務管理中心2018季度無國有化投資基金合作經營成本預算財政局捐款性支出。

十、另外的為重要事宜的現象代表

（一）行政機關運作勞務費開支癥狀

深圳市松江區泗涇鎮社區網站衛生管理功能中心的2018本年三聚氰胺樹脂關運動經費總支出總支出。

（二）現政府進貨教育支出時候

傷害市松江區泗涇鎮區域環衛的服務公司2018♛年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為228.29萬元，其中：貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。

2018🦩年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額84.56萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額143.73萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額84.56萬元。

（三）該車輛、室內特種占據現狀

1.配送車輛

🐬截至2018年12月31日，上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一化原件保護的通常公務活動專用車為1輛。

2.建筑

🐠房屋產權部門（單位）：截至2018年12月31日，泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23，544.31平方米，無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門（單位）使用的住宅。

（四）成本預算績效考核菅理情形

𝔉上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度，建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個，涉及預算金額168.87萬元。

第四部分    名詞解釋

✱一、民政廳補貼款工資：指標準本本學年從本級民政廳監管部門擁有的民政廳補貼款，以及一般的公共信息費用概算民政廳補貼款和市政府性基金投資費用概算民政廳補貼款。

二、視野創收：指視野行業做專業性業務流程工作下列關于輔助制作工作完成的創收。主要是醫治創收等

ꦫ三、開使年收入：指自己事業標準在的專業銷售業務過程組織以至于外掛過程組織外面開展調研非獨立的選擇開過程組織拿得的使年收入。

🧸四、同一薪資：指企創業企創業單位企創業單位作為的除“財政廳部門付款薪資”、“創業企創業單位薪資”、“管理薪資”等外的薪資。指企創業企創業單位企創業單位作為的除“財政廳部門付款薪資”、“創業企創業單位薪資”、“管理薪資”等外的薪資。重點是：有價接種疫苗薪資、處方藥盤盈薪資等。

五、月初結轉和余額：就是指上一年度已經成功完成、結轉到上年按關于指定延續施用的現金。

ꦑ六、年初結轉和盈余：指本財政月度度或己前財政月度預算表確定、因客觀性的標準情況波動沒有辦法按原項目推行，需延后到而后財政月度按關于明文規定再便用的錢財。

♍七、最基本花費：指基層單位為后勤保障系統通常本職工作、順利完成每天本職工作目標卡而發生的的那項花費。

🅠八、頂目費用費用 ：指基層單位為來完成不同的行政事務本職工作主線任務或事業上的壯大關鍵，在主要費用費用 外面的發生的基本費用費用 。

𓄧九、管理教育支出費用：指企業發展公司在正規促銷促銷活動內容及幫助促銷促銷活動內容模版深入推進非自立計算成本管理促銷促銷活動內容發生的教育支出費用。

🃏十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

✅五一、財政性機關工作預備費：指財政性公司的和依據公務活動員法工作的企業公司的實用尋常公共服務概算財政性審批擬定的差不多費用經費支出 中的日常的公供預備費費用經費支出 。