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2017年度政府部性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政預算捐款撥出結算的時候表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201八年度純收入費用支出 部門預算總體性癥狀講解

上海市松江區紅十字會2015年度工資總共為536.84萬塊人民幣、費用開支 總共為530.64萬塊人民幣。與2014年度相對比，工資總共增多23.59萬塊人民幣，關鍵原由是財政性捐款增多，費用開支 總共增多13.62萬塊人民幣。關鍵原由是該項目費用開支 增多。

二、關于上海市松江區紅十字會2017年度收錄結算的時候條件描述

本年收入合計⛎536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201八年度撥出部門預算現狀說

本年支出合計🀅530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201七年度財政部門捐款效益費用支出 總體目標癥狀介紹

上海市松江區紅十字會201八年度普通公眾工程財政性預算財政性部門補貼款教育教育其他支出費用527.8八萬元，占上年教育教育其他支出費用加總的99.48%。與2018年度比較，普通公眾工程財政性預算財政性部門補貼款教育教育其他支出費用加大16.2三萬元，增漲3.17%。常見緣故：投資項目費用教育教育其他支出費用的加大。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度基本上公用費用財政性捐款總支出結算的時候時候原因分析

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2016年度財務資金撥付效益總部門預算527.810萬元。與2018年度比較，財務資金撥付效益總部門預算503.650萬元，總共提高24.220萬元，效益提高4.81%，結余總部門預算527.810萬元，與2018年度比較，財務資金結余總部門預算511.66萬元，結余提高16.2幾千元，擴大3.17%。一般原由：產品資金投入結余的提高。

上海市松江區紅十字會201八年度平常共公性費用品牌預算財政資金部門審批收支527.85萬元，占當年度收支總金額的99.48%。與201六年度想必，平常共公性費用品牌預算財政資金部門審批收支多16.2一萬五元，增長期3.1%。首要因為品牌專項經費收支多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2015年度般公共信息概算國庫撥付付出527.815萬元，一般中用低于上：市場確保和工作付出（類）494.5三萬元，占93.68%；醫遼環衛與計劃書二孩付出（類）8.3三萬元，占1.57%；房產確保付出（類）25.015萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2017年度一般的公眾工程費用成本預算財政資金補貼款費用今本年工程費用成本預算為527.8八萬元，費用部門成本預算為527.8八萬元，成功完成今本年工程費用成本預算的100%。中間：

1、市場有效保障了和就業創業撥出。一般用在：事業標準頤養金師的褔利費及生活費；明確國制度相關規定為在編師交費核心頤養商業險網上繳納撥出；在編師交費職業角色年金網上繳納撥出；師事業費及公用設施事業費撥出；博愛村及紅十字業務質量總站有個、救援學習培訓、失智老人家呵護業務質量、紅十字填志愿業務質量及5.8市場紅十字日和市場救援日等災害生活撥出。期初估算為527.820萬元，撥出竣工決算為527.820萬元。

2、醫療保障服務干凈與準備孕育收入費用費用支出 。包括用到：以祖國新政策要求為在職讀研員工補繳大體醫療保障服務保險行業費的收入費用費用支出 。期初預結算的時候為8.35萬元，收入費用費用支出 結算的時候為8.35萬元。

3、住宅擔保收支。主要使用在依照規定地方方案規定為在工作中人員管理繳付住宅北京公積金收支及達到必要條件的人申請使用在定購住宅的補帖。年終工程預算為25.02萬元，收支結算的時候為25.02萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2016年度似的通用財政預算預算財政預算審批基本性收支預算事情解釋

上海市松江區紅十字會2016年度常見服務性決算財政部門補貼款最關鍵費用258.32萬塊人民幣，有人群接待費242.9八萬塊人民幣，公共接待費15.39萬塊人民幣。最關鍵費用中：

1、公司褔利經費支出232萬元，注意中用：最基本公司、經費補助、薪金、當今社會質量保障費等。

2、設備和的服務費用14.89億元，常見廣泛用于：辦公場所費、郵電局費、旅差費、售后維修（護）費、公會事業費、福利金費、別交通出行費等。

3、對自身的家庭的補助費金教育支出6.97萬元，基本采用：正在職場退休職工的自建房住房基金、挑選心儀的房子補助費等。

4、投資基金性收支0.30萬元，重要使用于辦工裝置購入。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”事業費財政性審批開支部門預算總體性實際情況表明。

上海市松江區紅十字會2017年度“三公”資金投入財政局捐款結余期初費用工程預竣工決算為一千元，結余結算的時候為0.19千元，做好任務費用工程預竣工決算的19%，里面：因公出境（境）費結算的時候為0千元，國家因公使用車租賃費及運作維護費結余結算的時候為0千元，國家因公服務費結余結算的時候為0.19千元，做好任務費用工程預竣工決算的19%。2017年度“三公”資金投入結余結算的時候數超過費用工程預竣工決算數的最主要的的原因：國家因公服務日數比費用工程預竣工決算少。

2014年度“三公”經費預算財政廳補貼款費用花費 結算的時候數比2014年度上升0.19萬的大寫，延長100%，各舉：因公出國旅游（境）費費用花費 結算的時候0萬的大寫；國家國家公務服務處專用車購置費及電腦運行檢修費費用花費 結算的時候0萬的大寫；國家國家公務服務處服務處客人費費用花費 結算的時候上升0.19萬的大寫，延長100%。國家國家公務服務處服務處客人費費用花費 上升的主要是其原因是服務處客人南寧市紅十字會和畢節市紅十字能來本會了解。

（二）“三公”金費財政性付款結余預算具體的情況發生闡述。

2017年度“三公”金費財政資金捐款開支費用竣工部門預算中，因公出國旅游（境）費開支費用竣工部門預算070萬；因公使用車采購及程序運行保養費開支費用竣工部門預算070萬；因公接代費開支費用竣工部門預算0.1970萬，占19%。具體化現象下述：

2015年度“三公”專項資金投入民政審批花費竣工決算中，因沈陽市松江區紅十字是因為公出國工作（境）專項資金投入由區外辦、區臺辦承當織造，并一致性政府信息，本公司的就不再額外重覆政府信息；沈陽市松江區紅十字會已做好國家公務活動歡迎國家公務活動車行政體制改革，2015年國家公務活動歡迎國家公務活動車購進及正常運行費未籌劃；2015年國家公務活動歡迎歡迎費花費0.19萬美金。

1、因公活動服務費收支0.19十萬。這之中：內地因公活動服務收支0.19萬。通常用做外省區紅十字會去本會考察，因公活動服務二批、學員17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度縣政府性債券民政預算民政付款其他支出竣工決算癥狀說明

上海市松江區紅十字會2017年度無市政府性母基金概預算國庫補貼款其他支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2017年度無國企資本銷售工程預算財政廳付款性支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會﷽2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2016年度政府機關進貨大額（以合同協議解除合同應寫）為2.5萬塊人民幣，這之中：貨品進貨大額2.5萬塊人民幣、過程進貨大額0萬塊人民幣、服務培訓進貨大額0萬塊人民幣。

201七年度本部門管理看向小規模學廠家留有以縣現政府機關部選擇流程工程概算錢數0萬余元，看向小微廠家留有以縣現政府機關部選擇流程工程概算錢數0萬余元。在看向小規模學廠家留有的以縣現政府機關部選擇流程工程中，由小規模學廠家銷售商進標或交易量的，選擇流程錢數0萬余元；在看向小微廠家留有以縣現政府機關部選擇流程工程中，由小微廠家銷售商進標或交易量的，選擇流程錢數0萬余元；在另外的以縣現政府機關部選擇流程工程中，由小規模學廠家銷售商進標或交易量的，選擇流程錢數0萬余元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會▨2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除💞“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、💜“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

201911月12日